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Manual de Usuario: Notas de Débito y Crédito de Proveedores

Este formulario permite registrar las Notas de Crédito y Notas de Débito emitidas por los proveedores a favor o a cargo de la empresa (por devoluciones físicas de mercadería defectuosa, diferencias en precios facturados, bonificaciones por volumen o penalidades).

1. Devoluciones a Proveedores con Retorno de Inventario (FormNotaCreditoACompraR)​

Cuando la empresa devuelve mercadería físicamente al suplidor:

Procedimiento:​

  1. Ingrese a Notas de Crédito a Compras y haga clic en ➕ Agregar.
  2. Seleccione la Factura de Compra Original que ampara los productos.
  3. Ingrese el NCF de Nota de Crédito (B04 / E34) emitido por el proveedor.
  4. En la grilla, indique las Cantidades Físicas que se devuelven al suplidor.
  5. El sistema:
    • Rebaja automáticamente las existencias del almacén.
    • Disminuye la cuenta por pagar pendiente con el proveedor o genera un saldo a favor si la compra original ya estaba pagada.
    • Registra el movimiento fiscal para el reporte 606 de la DGII (ajuste de ITBIS adelantado).

Registro de Nota de Crédito a Compra

:::tip 📸 Captura Requerida: Nota de Crédito a Compras Ruta de archivo: static/img/compras-cxp/nc-compras-registro.png
Formulario: FormNotaCreditoACompraR.cs
Elementos a mostrar: Cabecera con datos de la factura de compra original, campo para el NCF B04 del Proveedor, grilla con productos y cantidades a devolver, motivo de devolución y total ajustado. :::

2. Notas de Débito y Crédito Financieras a CxP (FormNotaDebitoCreditoACXPR)​

Para registrar ajustes monetarios directos al balance de un proveedor sin afectar existencias físicas de inventario (por ejemplo: descuentos financieros por pronto pago, cargos por fletes no incluidos en la factura original o ajustes por redondeo).